高平市农业机械发展中心2021年度部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位及机构设置情况

第二部分：部门预算表格（见附件）

一、2021年预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算明细表

四、预算支出项目分类明细表

五、人员类及运转类公用预算支出明细表

六、其他运转类公用及特定目标类资金明细表

七、行政事业单位政府非税收入征收计划表

八、政府采购预算资金明细表

九、2021年财政拨款收支总表

十、2021年一般预算支出预算表

十一、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十二、2021年政府性基金预算收入表

十三、2021年政府性基金预算支出预算表

十四、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十五、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十六、政府购买服务预算资金明细表

十七、新增资产预算资金明细表

十八、行政事业单位“三公”经费支出预算表

第三部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动

三、机关运行经费安排使用情况

四、政府采购情况

五、 绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2. 绩效目标情况

六、 国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

2. 房屋情况

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)主要负责贯彻执行国家、省、市关于农业机械化方 面的政策与法律法规，农业机械化行政执法和执法监督工作。

(二)研究制定农业机械化的发展战略和中长期规划，提高农业机械化普及和应用水平。

(三)参与实施“科教兴农”战略，负责全市农业机械化新技术、新机具引进、试验、示范、推广工作，参与全市农业规模经营、农业现代化试验示范。

(四)组织实施农机产品质量检验、鉴定、认证管理和安全生产工作，参与调查分析和处理重大农机产品和修理质量事故。

(五)全面建设全市农机服务体系，指导全市机械化农业生产和服务组织的服务、经营活动，协调、指导、监督农业机械有组织地跨区作业，负责农机和农机服务市场的宏观管理。

(六)负责全市农业机械化项目库和项目计划的编报、组织实施工作。

(七)贯彻执行国家、省、市及本级财政补贴的政策规定。

(八)对全市农业机械化发展进行预测和统计等工作。

(九)完成市农机局和市政府交办的其它工作。

二、部门预算单位及机构设置情况

我单位现设“一站四股一室”，分别为：办公室（含宣传教育科）、计划财务股、生产指导股、技术推广站、农产品加工装备管理股、农机社会化服务管理股。

第二部分：部门预算表格（见附件）

一、2021年预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算明细表

四、预算支出项目分类明细表

五、人员类及运转类公用预算支出明细表

六、其他运转类公用及特定目标类资金明细表

七、行政事业单位政府非税收入征收计划表

八、政府采购预算资金明细表

九、2021年财政拨款收支总表

十、2021年一般预算支出预算表

十一、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十二、2021年政府性基金预算收入表

十三、2021年政府性基金预算支出预算表

十四、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十五、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十六、政府购买服务预算资金明细表

十七、新增资产预算资金明细表

十八、行政事业单位“三公”经费支出预算表

第三部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

高平市农业机械发展中心2021年收支预算417.05万元。收入包括一般公共预算财政拨款417.05万元；支出包括：社会保障和就业支出27.84万元，卫生健康支出12.18万元，农林水支出354.07万元，住房保障支出22.96万元。

（二）一般公共预算支出情况

高平市农业机械发展中心2021年一般公共预算支出预算417.05万元，比2020年减少90.32万元，下降17.94%。

1. 2021年全年基本支出301.4万元，比2020年减少11.01万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的原因主要是人员调走和退休引起工资及社保的变化。其中：人员经费265.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、在职人员冬季取暖补贴等；公用经费35.55万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2. 2021年项目支出115.65万元，比2020年减少75.31万元，主要用于业务工作经费、智慧农机售后服务费、2020年年度目标考核奖奖励金等支出。项目支出减少的原因为2020年预算批复中包含上年结转项目和提前下达2020年的项目，而2021年的预算批复中不含这些项目。

（二）政府性基金预算情况

我单位没有政府性基金预算收入和使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费增减变动

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.7万元，与2020年相比减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务用车购置费均为0元，和上年相同，主要原因是事业单位公务用车改革后，事业单位不再列公务用车运行维护费，也不能再购置公务用车。公务接待费0.7万元，比上年减少0.1万元。

三、机关运行经费安排使用情况

公用经费共35.55万元，其中：办公费3万元；印刷费1.1万元；水费0.7万元；电费1.54万元；邮电费0.4万元；劳务费3万元；差旅费3.2万元；公务接待费0.7万元；委托业务费0.3万元；维修（护）费0.84万元；培训费0.36万元；其他商品和服务支出0.37万元；工会经费2.09万元；取暖费11.41万元，福利费6.09万元;其他交通费用0.45万元。

四、政府采购情况

高平市农业机械发展中心2021年无政府采购。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2021年我单位实施绩效目标管理的项目5个，包括本级农机深松整地工作经费、本级农机安全监理工作经费、本级老农机人员生活补助、智慧农机售后服务费、2020年年度目标考核奖奖励金。

2. 绩效目标情况

（1）本级农机深松整地工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款5万元。

项目概况：本级深松整地工作经费用于编制深松整地项目规划、面积核实、表格印刷、补贴信息档案建立、检查验收及项目组织实施等支出。 通过对深松整地的大力宣传，使农民更加了解深松整地项目，更好地推动项目进行，保证项目实施效果。

年度目标：通过协助深松整地作业项目顺利开展，从而改善耕地质量，增强土壤蓄水保墒能力，抗旱排涝，增强农业综合生产能力。

（2）本级农机安全监理工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款10万元。

项目概况：安全监理工作经费主要用于保障监理人员下乡安全隐患排查、入村入社宣传、印发宣传资料、版面制作、事故处理与应急演练等各项经费以及先进监测设备。

年度目标：开展这个项目将很大程度上缓解重特大农机责任事故发生，提升农机安全技术操作水平，降低直接经济损失。

（3）本级老农机人员生活补助项目

年度预算安排：一般公共预算财政拨款67.22万元。

项目概况：提高和改善老农机人员生活状况，根据高平市人民政府办公室转发市农机局、市人社局、市财政局关于解决乡镇（公社）老农机人员的历史遗留问题的实施方案的通知要求，特发老农机人员生活补助。 生活补助实行按季发放，认真核定人数，确保资金及时发放在老农机人员手中。

年度目标：2021年度补助299人，发放67.22万元生活补助。

（4）智慧农机售后服务费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款12.5万元。

项目概况：山西诚鼎伟业科技有限公司派维护检修的专业人员为智慧农机信息系统进行持续维护、更新和升级。 项目目的：智慧农机信息监测系统的精准监测堵塞了农机作业补贴的漏洞，提高了高平市农机化管理水平，为政府支农惠农项目资金安全高效使用提供了技术保障。 项目范围：全市600台安装卫星定位监测终端设备的拖拉机、小麦收割机和玉米收割机。

年度目标：确保600套终端设备正常运行，精准监测农机作业面积及质量，安全高效的完成补助作业监测任务。

（5）2020年年度目标考核奖奖励金

年度预算安排：一般公共预算财政拨款20.93万元。

项目概况：按照实有在编人数23人，9000元/人测算，共计20.93万元。

年度目标：及时、足额发放到位。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

公务用车制度改革后，2021年我单位保留2辆业务用车，分别为：

1. 晋ENJ308，名称雪佛兰，排量1.8L，5座，于2010年5月购买；

2. 晋EN3353，名称尼桑骊威，排量1.6L，5座，于2013年2月购买。

我单位无单价 50 万元（含）以上的通用设备和单价100 万元（含）以上专用设备。

2. 房屋情况

我单位账面房屋面积61585.56平方米。

七、其他说明

无其他事项说明。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：高平市农业机械发展中心2021年部门预算批复表（市级）_2021-05-27.xls