高平市公共事业建设局2021年部门预算公开情况
高平市公共事业建设局2021年部门预算公开情况
目 录
第一部分 概况
一、高平市公共事业建设局主要工作职责
二、部门预算单位及机构设置情况
第二部分2021年度部门预算情况说明
一、高平市公共事业建设局部门预算收支及增减变化情况说明
二、机关运行经费情况说明
三、政府采购支出情况说明
四、国有资产占用情况说明
五、三公经费安排情况
六、重点绩效评价结果情况说明
七、因公出国(境)团组数及人数
八、公务用车购置数及保有量
九、国内公务接待的批次、人数
第三部分 名词解释
第四部分 部门预算表格(见附件)
第一部分 概况
一、高平市公共事业建设局主要工作职责:
受市政府委托行使业主职能,负责市政府投资建设项目和指定代建项目的组织实施和管理工作。(工作范围暂为机关事业单位办公用房、业务用房以及社会公益事业设施建设、环境保护设施建设等房屋建筑项目和指定代建项目,交通、农林水、市政公用事业设施等项目暂时不纳入)。
二、部门预算单位及机构设置情况:
正科级编制,市政府直属财政拨款公益一类事业单 位。内设5个股室,分别是办公室、前期工作股、项目 管理股、结算验收股、质量安全监督股。
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、高平市公共事业建设局部门预算收支及增减变化情况说明
1.收入预算说明
高平市公共事业建设局2021年收入预算2025.25万元。其中:公共财政预算资金收入2025.25万元。
2.支出预算说明
本年度预算支出2025.25万元:其中人员类支出86.4万元;公用支出9.74万元;其他运转类项目支出28.1万元;特定目标类项目支出1901.01万元。
较2020年度预算减少,主要原因为个别项目完工导致项目减少,故预算较少。
人员类主要用于在职在编人员的工资及社会保险类使用。
公用支出主要用于办公费、劳务费、邮电费、取暖费、福利费、工会经费。
其他运转类主要用于办公楼日常运行经费以及机关业务经费的使用。
特定目标类项目支出主要用于我单位负责承建的第七中学校、第八中学校、太华幼儿园、特殊教育学校、神农路幼儿园、锦华幼儿园、二号消防站、1910工程项目的资金使用。
二、机关运行经费执行情况说明
本年度机关运行经费10万元,主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、福利费、工会经费、劳务费等支出。
三、政府采购支出情况说明
政府采购预算3万元。主要用于办公设备、办公家具的购置。
四、国有资产占用情况说明
我局实际使用公务用车1辆(无编制),该车辆为机关事务管理局调配使用。
五、三公经费安排及增减变化情况说明
本年度安排“三公”经费资金为0万元,较上年减少0万元。
六、重点绩效评价结果情况说明
2021年高平市公共事业建设局实施绩效目标管理项目4个,包括:高平市第七中学校项目、高平市第八中学校项目、高平市锦华幼儿园项目、高平市太华幼儿园项目。
七、因公出国(境)团组数及人数
无。
八、公务用车购置数及保有量
无。
九、国内公务接待的批次、人数
无。
第三部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 部门预算表格(见附件)
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