高平经济技术开发区管理委员会2021年部门预算公开情况
高平经济技术开发区管理委员会2021年部门预算公开情况
第一部分 单位概况
一、部门主要职能
1.贯彻落实各级党委、政府关于开发区改革创新发展的方针政策,研究制定开发区经济发展、招商引资、产业扶持、技术改造、科技创新等实施办法或配套政策并组织实施。
2.统筹协调和推进开发区的建设发展,对开发区实行统一政策、统一领导、统一规划、统一管理。
3.按照专业化、市场化、国际化要求,创新开发区运行、管理机制,改革干部人事管理制度,制定开发区的行政管理办法和各项规章。
4.编制开发区总体规划、控制性详细规划和土地利用、环境保护、信息化建设等有关规划并组织实施。
5.负责开发区的招商引资工作,并审查入区项目,大力培育新兴主导产业。
6.负责开发区规划范围内土地的储备、开发、经营和管理,并组织实施开发区基础设施和公共服务设施建设,为入区企业提供良好外部发展环境。
7.根据市政府及相关部门的授权委托,承接办理开发区内项目或企业的行政许可、行政审批、办证收费等事项,为企业提供便捷服务。
8.负责对开发区内企业进行协调管理,引导和扶持企业科技创新,促进和推动科技兴区。
9.负责开发区党工委、管委会机关党建、党风廉政建设、综治和精神文明建设及群团工作;负责非公企业党建工作。
10.承办市委、市人民政府交办的其它事项。
二、部门预算单位及机构设置情况
2021年高平经济技术开发区管委会(以下简称管委会)部门预算只有本级,没有其他二级预算单位。目前,实有在编在职人员28人。内设一室五部,分别为综合办公室、规划建设部、招商引资部、财务统计部、科技创新部、环境安监部。
第二部分 2021年度部门预算报表(见附件)
第三部分 部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
(一)收支预算说明
收入预算:管委会2021年收入预算13626.45万元,较2020年预算收入减少13866.98万元。
支出预算13626.45万元。其中:一般公共服务支出564.73万元,社会保障和就业支出27.27万元,卫生健康支出11.95万元,城乡社区支出13000万元,住房保障支出22.50万元。
(二)一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算支出总计626.45万元,同比降低6.46%,其中:基本支出326.45万元,比2020年增加164.3万元,同比增长101.33%,增加原因系单位人员较上年增长33.33%,其中人员经费318.43万元,主要包括基本工资、绩效工资、保留津贴、乡镇干部工作补贴、在职人员冬季取暖补贴、女职工卫生费、基本养老保险单位缴费、基本医疗保险(含原职工生育保险)、事业单位工伤保险、住房公积金(事业)、其他工资项目、独生子女父母奖励;公用经费8.02万元,包括工会经费、职工福利费。
2021年项目支出300万元,同比降低41.75%,开发区日常工作经费300万元主要包括办公费、邮电费、培训费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费等保障单位日常运转支出。
(三)政府性基金预算情况
2021年政府性基金支出13000万元,其中开发区发展资金7500万元,重点工程建设资金4500万元,启航基金专项款1000万元。
二、机关运行经费执行情况说明
机关运行经费626.45万元,基本支出326.45万元,同比增长101.33%,其中人员经费318.43万元,公用经费8.02万元,包括工会经费、职工福利费。日常公用经费300万元,用于保障单位人员支出及日常业务活动支出,同比增长20%,增长原因系单位人员较上年增长33.33%。
三、“三公”经费安排及增减变化情况
2021年“三公”经费预算14.4万元,其中:公务接待费14.4万元,较上年减少1.6万元。因公出国(境)费0元,2021年度未安排因公出国(境)预算、公务用车购置及运行费0元,同比无增长。
四、政府采购情况
2021年本部门编列政府采购预算126.49万元,用于采购计算机办公设备及办公家具用具31.49万元,专业技术服务95万元等。
五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1.绩效管理情况
2021年实施绩效目标管理的项目有4个,包括:开发区工作经费,开发区发展资金,开发区重点工程建设项目资金,启航基金专项款。
2.绩效目标情况
(1)开发区工作经费
年度预算安排:财政拨款300万元
项目概况:主要用于本单位开展日常办公等业务活动经费支出。
年度目标:按需支出,保障单位正常运转。
(2)开发区发展资金
年度预算安排:财政拨款7500万元
项目概况:6000万元主要用于开发区基础设施建设费用,1500万元主要用于“一区四园”各项规划报告编制及相关工作
年度目标:为招商引资活动提供便利,营造优质的营商环境,提高项目落地率
(3)开发区重点工程建设项目
年度预算安排:财政拨款4500万元
项目概况:主要用于台湾产业园、高平不锈钢产业园等项目等园区标准化厂房及附属配套设施的建设
年度目标:营造优质的营商环境,为入园企业提供更好的平台
(4)启航基金专项款
年度预算安排:财政拨款1000万元
项目概况:对符合高平市产业总体规划和开发区主要产业领域进行投资,重点支持新能源、新材料等产业,进行股权投资,助力经济发展。
年度目标:完成第二期资金募集工作。
六、国有资产占有使用情况
无。
七、其他说明
无。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:包含因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、启航基金:指高平启航产业振兴私募股权投资基金合伙企业(有限公司)(以下简称“母基金”),由高平市人民政府批准设立。根据母基金管理机构公开遴选结果,由清大华澍和中合盛资本担任母基金普通合伙人,并由清大华澍担任在中国基金业协会备案的基金管理人。
五、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 2021年度预算批复表目录
目 录
表1 预算收支总表
表2 预算收入总表
表3 支出预算明细汇总表
表4 预算支出项目分类明细表
表5 人员类及运转类公用预算明细表
表6 其他运转类及特定目标类资金明细表
表7 收入征收计划表
表8 政府采购预算资金明细表
表9 财政拨款收支总表
表10 一般公共预算支出情况表
表11 一般公共预算基本支出分类经济科目表
表12 政府性基金收入
表13 政府性基金支出
表14 一般公共预算“三公”
表15 机关运行经费
表16 政府购买服务预算资金明细表
表17 新增资产预算资金明细表
表18 行政事业单位“三公”经费支出预算表
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