物资企业服务中心2021年部门预算情况说明

第一部分：部门概况

1.部门主要职能

认真学习贯彻党的十九大精神，深化改革，为我市经济又好又快发展搞好物资供应工作；搞好党建工作和党风廉政建设工作。

2.部门预算单位及机构设置情况

本单位设办公室（编制人数2人，实有人数2人）和财务科（编制人数2人，实有人数2人,其中：在编1人，编外1人）。

第二部分：部门预算表格（见附表）

1.2021年预算收支总表

2.2021年预算收入总表

3.支出预算明细表

4.预算支出项目分类明细表

5.人员类及运转类公用预算支出明细表

6.其他运转类公用及特定目标类资金明细表

7.收入征收计划表

8.政府采购预算资金明细表

9.财政拨款收支总表

10.一般公共预算支出情况表

11.一般公共预算基本支出分经济科目表

12.2021年政府性基金预算收入表

13.2021年政府性基金预算支出预算表

14.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

15.2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

16.政府购买服务预算资金明细表

17.新增资产预算资金明细表

18.行政事业单位“三公”经费支出预算表

第三部分：部门预算情况说明

1.部门预算情况

①收入67.83万元，是公共财政预算资金。

②支出67.83万元，主要是在职干部职工工资福利、养老保险医疗保险住房公积金等支出41.00万元；机关运行经费26.83万元。

2.机关运行经费安排使用情况

办公费2.00万元，水费0.60万元，电费1.10万元，邮电费0.30万元，取暖费2.23万元，差旅费0.30万元，工会经费0.40万元，福利费0.90万元，劳务费13.00万元，维修费2.10会议费0.50万元，培训费0.30万元，其他支出3.10万元。 

3.预算收支增减变化情况说明

2021年预算收入67.83万元，与2020年预算收入57.21万元相比增加10.62万元，增长18.56%。 2021年预算支出67.83万元，与2020年预算支出57.21万元增加10.62万元，增长18.56%。主要原因是2019年低有结余资金27.75万元，而2020年底的结余资金20.48万元全部交回财政。

4.机关运行经费执行情况

预算充分考虑了干部职工的工资福利待遇和日常支出情况，本着既能保证干部职工工资福利待遇按时足额发放和日常费用的正常支出，又不浪费经费的原则编制预算。

5.政府采购支出情况说明

2021年没有政府采购支出预算。

6.国有资产占用情况说明

本单位2020年底国有资本总额1314.65万元，全部是固定资产。占用情况如下：

物贸大厦，原值297.98万元，出租。物美购物中心，原值816.66万元，出租。变压器，原值10.85万元，2016年3月17日无偿移交国家电网高平市供电公司。院内两层办公楼，门房，锅炉房，厕所等，原值177.94万元，办公及管理占用。7台电脑，1台笔记本电脑，5台打印机，原值合计3.97万元，办公用。办公桌、办公椅、公文柜等，原值2.78万元，办公用。电视机，照相机，监控设备等，价值4.47万元，日常公用。

7.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本单位2021年没有重点项目，只有职工工资福利支出和日常支出。

8.专业性较强的名词解释情况说明

本单位2021年预算没有专业性较强的名词。

9.“三公”经费预算情况说明

本单位2021年没有“三公”经费预算。主要原因是公务用车停用，2019年6月上交机关事务管理局，至2020年10月办理处置手续。因公出国和公务接待都没有。

10.本单位2021年部门预算无项目支出。

  附件：物资企业服务中心2021年部门预算批复表.xls

物资企业服务中心

2021年5月27日