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高平市委党校2021年部门预算公开情况

来源:高平市委党校 发布时间:2021-05-27 【字体:

 高平市委党校室2021年部门预算目录

一、概况

(一)主要职责

(二)构成情况

二、2021年度部门预算表

1.2021年预算收支总表 

2.2021年预算收入总表

3.2021年预算支出总表 

4.2021年预算支出明细表 

5.2021年人员经费基本支出明细表 

6.2021年日常公用经费基本支出明细表 

7.2021年非税收入征收计划表

8.2021年政府采购预算表

9.2021年“三公”经费预算情况表

10.2021年项目支出资金明细表

11.2021——2024年三年支出规划表(基本支出)

12.2021——2024年三年支出规划表(项目支出)

三、党校2021年度部门预算情况说明

(一)2021年度部门预算数据变动情况及原因

1.预算收支情况

2.一般公共预算支出情况

(二)政府性基金预算情况

(三)机关运行经费安排使用情况说明

(四)政府采购情况

(五)“三公”经费安排情况及增减变化情况

(六)绩效管理情况

(七)国有资产占用情况说明

四、名词解释

1.基本支出

2.项目支出

3.“三公”经费

4.机关运行经费

高平市委党校2021年部门预算公开情况

一、高平市委党校概况 

(一)党校主要职责 

1.培训轮训科级及以下党员领导干部及后备干部,培训轮训基层理论骨干。

  2.承办市委市政府举办的专题研讨会。

  3.围绕国内国际出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委市政府下达的调研任务,推进理论创新。

  4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论法规宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

  5.按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部继续教育和培训。

  6.承办市委、市政府交办的其他工作。

  (二)部门预算单位构成 

从部门预算构成看,高平委党校预算只包含本单位预算,无下属二级预算单位。

二、高平市委党校部门预算表 (见附件)

1.2021年预算收支总表 

2.2021年预算收入总表

3.2021年支出预算明细表 

4.2021年预算支出项目分类明细表

5.2021年人员类及运转类公用预算支出明细表 

6.2021年其他运转类公用及特定目标类资金明细表 

7.2021年非税收入征收计划表

8.2021年政府采购预算资金明细表

9.2021年财政拨款收支总表

10.2021年一般预算支出预算表

11.2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

12.2021年政府性基金预算收入表

13.2021年政府性基金预算支出预算表

14.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

15.2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

16.2021年政府购买服务预算资金明细表

17.2021年新增资产预算资金明细表

18.2021年行政事业单位“三公”经费支出预算表

三、高平市委党校部门预算情况说明

(一)2021年度部门预算数据变动情况及原因

1.预算收支情况

高平市委党校2021年收入预算5235.25万元,较2020年增加4916.9万元。主要原因是2021增加了党校迁建和主题班培训项目。其中公共财政预算资金5235.25万元,较2020年增加4916.9万元。

2.一般公共预算支出情况

高平市委党校2021年支出预算318.35万元。其中:

(1)基本支出268.01万元,较2020年减少15.34万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中:工资福利支出239.92万,比2020年减少9.88万元,退休人员增加;对个人和家庭的补助支出0万元,比2020年减少0.55万元,退休人员增加;商品和服务支出28.09万元,比2020年减少4.91万元。

(2)项目支出4967.24万元,比2020年增加4932.24万元。主要增加了党校迁建和主题班培训项目。

(二)政府性基金预算情况

 高平市委党校2021年没有政府性基金预算。

(三)机关运行经费安排使用情况说明

高平市委党校2021年机关运行经费28.09万元,同口径相比,与2020年减少4.91万元。主要用于办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用等支出。

(四)政府采购情况

高平市委党校2021年政府采购预算2万元。主要用于彩色打印复印一体机。

(五)“三公”经费安排情况及增减变化情况

高平市委党校2020年“三公”经费预算2.48万元,较2020年无变化。其中:因公出国出境经费0万元,较去年无变化;公务接待费1万元,较去年无变化;公车运行维护费1.48万元,较去年无变化;公务用车购置费0万元,较去年无变化。

(六)绩效管理情况

高平市委党校2020年绩效目标管理5个,一般公共预算当年拨款4967.24万元。主要用于党校迁建项目、主题班培训项目、骨干教师培训、课题调研、图书教学器材购置。

(七)国有资产占用情况说明 

公务用车制度改革后,本部门核定保留机要通信用车1辆。

四、名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  附件:高平市委党校2021年部门预算表.xls


高平市委党校

2021年5月27日


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