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高平市北诗镇初级中学校2022年预算公开情况

来源:高平市北诗镇初级中学校 发布时间:2022-06-29 【字体:

高平市北诗镇初级中学校2022年预算公开情况

目录

第一部分  概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2022年度预算报表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、机关运行经费表

第三部分  2022年部门预算情况说明

(要对本单位预决算收支增减变化、机关运行经费安排、“三公”经费、政府采购事项作出说明,结合工作进展情况逐步公开国有资产占有、预算绩效管理等情况)

第四部分  名词解释

第一部分  概况

单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规,高平市教育局和上级部门交办的其他工作。

2.实施初中学历教育,促进基础教育发展。

3.组织开展本校教育教学工作,负责本校教育教学的具体管理,负责本校教学管理及教研教改工作,全面推进素质教育的实施。

(二)机构设置

学校内设机构5个:工会、行政办公室、教导处、政教处、总务处。

第二部分  2022年度预算报表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、机关运行经费表

(预算报表详见附件1)

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况

(一)收入预算。2022年年初预算数1151.87万元,其中:一般公共预算拨款1151.87万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0万元,上年结转0万元。收入较2021年增加41.53万元,主要是一般公共预算财政拨款较2021年增加41.53万元,事业收入较2021年增加0万元,其他收入较2021年增加0万元,上年结转资金0万元。

(二)支出预算。2022年年初预算数1151.87万元,其中:教育支出预算950.41万元,社会保障和就业支出预算92.09万元,卫生健康支出预算40.31万元,住房保障支出预算69.07万元。支出预算较2021年增加41.53万元,主要是人员支出增加。

二、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1151.87万元,一般公共预算财政拨款支出1151.87万元,比2021年增加41.53万元。比2021年增加3.74%,主要原因是人员增加。

三、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元,比2021年减少0万元,与上年数据持平。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费 0万元;公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况。我单位政府采购预算总额22.51万元:政府采购货物预算22.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购22.51万元:政府采购货物预算22.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款272.03万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2022年12月,我单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:北诗中学部门预算公开2022年.xls



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