高平市2018年财政决算草案的报告

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，在市委市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全市各部门深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察山西重要讲话精神，扎实推进“两件大事、两个率先”发展战略，开拓进取，攻坚克难，保持了社会经济健康稳定发展，全市财政决算总体情况良好。

一、2018年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2018年我市一般公共预算收入完成191858万元，占年初预算158660万元的120.92%，同比增长30.01%。2018年我市一般公共预算支出342178万元，比上年的276766万元增支65412万元，同比增长23.63%。

收支平衡情况：

根据上级财政部门的批复，2018年我市公共财政预算平衡收入来源为400930万元，其中：1.一般公共预算收入191858万元；2.上级补助收入136815万元（其中：返还性收入-4003万元，一般性转移支付收入71386万元，专项补助收入69432万元）；3.债务转贷收入14359万元；4.上年结余178万元；5、调入资金57720万元。

2018年我市公共财政预算平衡支出为400930万元，其中：1.一般公共预算支出342178万元；2.上解支出8141万元；3.债务还本支出16359万元；4.安排预算稳定调节基金34252万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

根据上级财政部门的批复，2018年我市政府性基金预算收入总计63898万元。其中：当年政府性基金预算收入40464万元，上级基金预算补助收入4503万元，债务转贷收入18200万元，上年结余收入731万元。

2018年我市政府性基金预算支出42736万元，调入一般公共预算17942万元，债务还本支出3200万元，上解地方政府债券发行费20万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2018年我市国有资本经营预算收入20003万元，全部调入一般公共预算。

（四）社保基金预算收支决算情况

2018年全市社会保险基金收入107145万元，为预算的131%，加上上年滚存结余142380万元，收入总计249525万元。支出72100万元，为预算的104%，滚存结余177425万元。其中：

2018年企业养老保险基金收入为60130万元，加上上年滚存结余85700万元，收入总计145829万元。支出35769万元，收支相抵，滚存结余110061万元。

2018年机关事业社会养老保险基金收入为28400万元，加上上年滚存结余4400万元，收入总计32800万元。支出为23767万元。收支相抵，滚存结余9033万元。

2018年城乡居民养老保险基金收入为18615万元，加上上年滚存结余52280万元，收入总计70895万元。支出12564万元，收支相抵，滚存结余58331万元。

（五）财政专户资金收支决算情况

2018年财政专户资金收入1014万元，加上上年滚存结余498万元，收入总计1512万元。财政专户资金支出1130万元。滚存结余382万元。

二、预算执行中存在的主要问题和措施

2018年，面对经济运行低位开局的不利局面和多重风险挑战，全市人民在市委、市政府的坚强领导下，攻坚克难、主动作为，巩固了经济发展由“疲”转“兴”的良好态势，实现了转型发展呈现强劲态势的重大转折，财政收入再创新高，财政支出保障有力，民生发展持续改善。全市财政预算执行情况总体良好，基本实现了财政工作的均衡发展。同时我们也应清醒地认识到财政工作仍然面临着不少困难。一是财政收入质量不高，非税收入占比偏高，增长基础尚不稳固，持续稳定增收面临较大压力；二是一些部门重资金分配使用，轻花钱问效的情况仍然存在，加强财政绩效管理十分紧迫;三是社会保障、卫生健康等刚性支出基数不断提高，环境保护、城市建设等重点领域亟需有效融资，防范财政金融风险需要继续强化；四是财政改革有待进一步深化，财政管理水平需要进一步提升。这些问题我们将在今后的工作中积极采取措施，认真加以解决。