关于高平市2021年1-6月份财政预算执行情况的报告
关于高平市2021年1-6月份财政预算执行情况的报告
一、1-6月份财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
截至6月底，全市一般公共预算收入完成156408万元，占年初预算260180万元的60.12%，同比增长33.74%，增收39459万元，在晋城市6县（市、区）和全省117个县（市、区）中总量均排第二。其中：税收收入完成63545万元，同比增长24.75%，增收12608万元。非税收入完成92863万元，同比增长40.68%，增收26851万元。
截至6月底，全市一般公共预算支出达到235550万元，占年初预算352460万元的66.83%，同口径比上年同期增长8.7%，增支18852万元。
（二）政府性基金预算收支执行情况
截至6月底，全市政府性基金预算收入实际完成52941万元（其中国有土地出让价款实际收入53104万元），剔除计提三项基金调入一般预算收入，全市政府性基金预算收入完成13983万元，占年初预算50000万元的27.97%，同比下降58.59%，减收19785万元。
截至6月底，全市政府性基金预算支出执行64046万元，占年初预算60368万元的106.09%，同比下降7.32%，减支5055万元。
（三）国有资本经营预算收支执行情况
截至6月底，我市国有资本经营预算上级补助收入6万元，按照规定安排支出6万元。
（四）社保基金预算收支执行情况
截至6月底，社保基金预算收入52044万元，占年初预算76980万元的67.61%。支出62360万元，占年初预算92143万元的67.68%。
（五）政府性债务情况
截至6月底，全市政府性债务余额为182900万元，政府性债务规模总体可控，债务总量在核定的债务限额之内。
1-6月份，上级下达我市新增地方政府债券资金20000万元，按规定安排用于全市重点工程建设项目，其中，不锈钢产业园标准厂房及附属配套设施建设项目10000万元，其余用于锦华幼儿园、神农路幼儿园、米山园区一期标准化厂房、殡仪馆等建设项目。
二、1-6月份财政经济运行特点及主要工作
（一）一般公共预算收入快速增长，收入质量不高。1-6月份一般公共预算收入增幅高出晋城市平均增速14.51个百分点，其中非税收入占比达到59.37%，收入质量偏低。
（二）税收收入增势强劲，非煤行业税收增幅超过煤炭行业。1-6月份税收收入增幅达到24.75%，特别是非煤行业税收增幅达到37.12%，超出煤炭行业17.32个百分点。
（三）财政支出有序推进，民生事业保障有力。1-6月份，教育、科技、社会保障和就业、卫生健康等民生支出占总支出的87.09%，有力保障了全市社会事业发展。
2021年上半年主要做了以下几方面工作：
（一）科学编制综合预算。积极贯彻落实《预算法实施条例》，依托预算管理一体化平台，细化预算编制。牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出。坚持预算安排与存量资金规模、绩效评价结果相结合，充分利用跨年度预算平衡机制，增强预算可执行性。
（二）积极组织财政收入。加强与税务部门沟通联系，协同配合，互通信息，形成齐抓共管合力。积极响应“交房即交证”改革，加强房地产行业税种征管入库。加大企业欠税清理力度，做到应收尽收。
（三）全面加强预算管理。一是充分运用扶贫资金和直达资金监控平台，对部门预算执行情况进行动态监控，及时预警，督促加快支出进度。二是出台《高平市县级企业国有资本收益收支管理办法》，规范我市国有资本收益收支管理。三是强化预算绩效管理，加强重点项目绩效评价、跟踪监管，确保财政资金使用效益。四是建成涵盖所有政府采购参与主体的政府采购信息系统，实现政府采购项目全链条电子化，有效提升政府采购效率和监管能力。
三、下半年工作重点
（一）强化财税收入征管，不折不扣完成全年收入目标任务。紧紧围绕市七届人大一次会议确定的收入目标任务，克服各种困难和不利因素，加大重点税源专项清查力度，加强零散税源征管，做到重点税源与零散税源、大税种与小税种并重，做到应收尽收及时入库。
（二）加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。采取切实有效措施，加快预算支出进度。定期对未按进度下达资金进行压减清理收回，对因政策调整无法执行或不需按照原用途使用的资金，及时收回统筹用于其他亟需领域，确保重点支出需求。
（三）深化预算管理一体化改革，加快建立现代财税体制。配合完成预算管理一体化系统优化升级，推进预算管理从项目库滚动管理、中期财政规划、预算编制、预算执行、预算调整、绩效管理，到账务处理及决算管理、政府综合财务报告等全生命周期管理，实现预算管理规范高效运行。
附件：1.2021年1-6月收支表.xls
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