关于2022年高平市财政预算调整

方案（草案）的报告

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整

市第七届人民代表大会第三次会议批准我市一般公共预算收入为383580万元。根据我市社会经济发展实际状况，拟将一般公共预算收入调整为530000万元，再加上上级财政补助变动，拟将我市一般公共预算财力由502051万元调整为712294万元，增加210243万元。主要有以下几方面调整：

1.超收收入146420万元。

2.截至目前，上级财政下达我市补助收入139943万元，较年初提前下达的93300万元增加46643万元。其中：一般性转移支付资金增加35558万元；专项转移支付资金增加11085万元。

3.新增上级下达一般债券资金10180万元。

4.增加动用预算稳定调节基金23000万元。

5.新增上解上级11000万元。

6.结对帮扶陵川县5000万元。

（二）支出预算调整

市第七届人民代表大会第三次会议批准我市一般公共预算支出502051万元，在年度预算执行中，我们对年初安排的预算执行情况进行了实时动态跟踪，根据市政府工作安排及重点项目实施进度等方面综合考虑，进行适时调整，拟调整为712294万元，增加210243万元，其中调减支出6554万元，新增支出216797万元。主要有以下两方面调整：

1.调减项目

根据全市重点工程建设项目验收等情况，拟调减项目支出6554万元。分别是：炎帝文化活动宣传推介经费2470万元，管道燃气居民用户户内设施安全升级改造工程814万元，全市大数据统一运维项目630万元，配套乡村旅游振兴示范村创建200万元，机关事业退休人员养老保险缺口补助2000万元，医疗设备购置440万元。

2.调增项目

（1）新增上级补助资金46643万元，全部按照上级文件要求安排到相应的专项项目。

（2）全市重点工程、基本民生拟新增项目支出170154万元。主要为：疫情防控36000万元，灾后重建1481万元，稳经济、助企纾困、市场主体倍增等8081万元，稳增长促销费补贴10000万元，支持开发区转型升级17279万元，支持壮大国有资本19446万元，教育基础设施建设项目9927万元，文化、卫生健康及体育建设6553万元，节能环保4939万元，城市基础设施建设25380万元，乡村振兴9415万元，道路交通基础设施建设19497万元，水利工程2156万元。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整

市第七届人民代表大会第三次会议批准我市政府性基金预算收入为44600万元。根据我市土地储备出让收入情况，拟调整为32400万元，再加上上级基金预算补助、政府专项债券变动，拟将我市政府性基金预算财力由63806万元调整为114619万元，增加50813万元。主要有以下三方面调整：

1.截至目前，上级财政下达我市基金预算补助收入2675万元，较年初提前下达的262万元增加2413万元。

2.新增上级下达我市专项债券资金60600万元，其中再融资债券10000万元。

3.调减当年政府性基金预算收入12200万元。其中，国有土地使用权出让收入由41000万元调整为28000万元，调减13000万元；城市基础设施配套费收入由3000万元调整为3800万元，调增800万元。

（二）支出预算调整

市第七届人民代表大会第三次会议批准我市政府性基金预算支出53806万元，拟调整为104619万元，增加支出50813万元。主要有以下三方面调整：

1.新增政府性基金预算补助收入2413万元，按照专项文件要求全部拨付到项目实施单位。

2.新增上级下达我市专项债券资金60600万元，安排用于米山园区一期标准化厂房项目17100万元，第三热源厂热电联产项目10000万元，国道208晋中长治界至晋城金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建工程15000万元，锦华幼儿园项目500万元，神农路幼儿园项目500万元，秦庄、东山片区集中供热项目1500万元，高平市福利服务中心项目4000万元，中医医院智慧医疗平台项目2000万元，再融资债券还本10000万元。

3.调减城市基础设施建设项目支出12200万元。

三、国有资本经营预算调整方案

市第七届人民代表大会第三次会议批准我市国有资本经营预算收入为20000万元，拟调整为0万元，调减20000万元。除上级补助收入和上年结转收入支出外，本级支出相应调整为0万元。

四、社保基金预算调整方案

（一）收入预算调整

市第七届人民代表大会第三次会议批准我市社保基金预算收入为121986万元，由于煤炭企业进行了历年欠费的清欠补缴，保险费收入提高，拟调整为161342万元，增收39356万元。具体为以下四方面调整：

1.增加保险费收入36595万元。

2.增加利息收入949万元。

3.调减财政补贴收入1340万元。

4.增加委托投资收益、转移收入等其他收入3152万元。

（二）支出预算调整

市第七届人民代表大会第三次会议批准我市社保基金预算支出为98631万元。根据全年实际支出情况，拟调整为100229万元，增支1598万元。主要为社会保险待遇支出增加1609万元，其他支出调减11万元。

 附件：2022年调整预算表.xls